4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
1
/
8
Data de Lançamento: 09/12/2015
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
4
588/023-2015       
0,00
82,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO DE CONSUMO DE ÁGUA NO EXERCÍCIO DE 2015 PARA O GABINETE E DEPENDÊNCIAS - 
GABINETE
Vl.Total:
82,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
82,90
6038/2015
Pregão Presencial
MARCIA REGINA CORREA PAPI
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
18.524.167/0001-17
4
8724/001-2015       
0,00
1.221,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartilhas impressas nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel reciclado, formato fechado: 
15x21 cm, 30x21 cm aberto. Aproximadamente 15 págs. + capa e contracapa.Capa: 4X0, reciclado 250g/m²; 
Miolo: reciclado, 2X2, reciclado 90g/m²; Acabamento com 02 grampos CANOA, com o titulo "Violência contra a 
Mulher".
Vl.Total:
838,40
Un.:
UN
Quantidade:
80,0000
10,48
2 - Folders, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo escala, preto. Em papel Couché Brilho 115g/m2 (4x4 
cores), f fechado: 14,8x21 cm, f final: 21x29,7 cm, com 1 dobra.
174,00
UN
200,0000
0,87
3 - Banners, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e 
acabamento especial com bastão e ponteiras medindo 120x0,90cm.
15,72
UN
0,2000
78,60
4 - Banner, com lona vinílica 480 gramas com impressão digital em alta resolução, 100% cromia e acabamento 
especial com bastão e ponteiras medindo 200x100cm.
6,29
UN
0,0400
157,25
5 - OUTDOOR medidas aproximadas 9m x 3m, arte elaborada pela contratante - colorido, local de exposição a 
definir (2 semanas de exposição).
104,77
UN
0,0800
1.309,63
6 - Cartazes impressos nas cores cyan, magenta, amarelo escala e preto. Em papel couchê brilho 150g/m²f 
final: 42x56 cm.
55,84
UN
8,0000
6,98
7 - Adesivos em PVC, impresso nas cores: cyan, magenta, amarelo, preto. tamanho:0,20 x 0,14 m
26,95
UN
15,4000
1,75
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
01.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
4
11602/002-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
8319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
MARINA DURLO NOGUEIRA LIMA
02.00.03.092.3.3.90.36.01
F
220.690.868-95
40
9849/002-2015       
0,00
2.622,17
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE CARTORIO
Vl.Total:
2.622,17
Un.:
SV
Quantidade:
0,6600
4.000,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
02.00.03.092.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
41
9500/003-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
51
7579/006-2015       
0,00
7.171,76
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE PROTOCOLO
Vl.Total:
7.171,76
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.171,76
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
51
7580/020-2015 - 01
0,00
-217,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 7580/20-2015 - MOTIVO: Valor empenhado a maior.
Vl.Total:
-217,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
-217,43
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11225/002-2015       
0,00
121,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
86,67
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
10,00
%
0,0100
1.098,90
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
51
11226/002-2015       
0,00
2.364,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.904,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
1.836,07
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
100,00
%
0,4000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
360,00
%
0,3300
1.095,56
11327/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO
03.00.04.122.3.3.90.39.01
J
48.066.047/0001-84
51
13016/000-2015       
138,75
0,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
2
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Vl. Unit.:
Item:
1 - E-CPF EM CARTÃO - 36 MESES - PARA USO DA SECRETARIA - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
138,75
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
138,75
11319/2015
Dispensa - Isento Compras e Serviços
H.M. LOPES COM. PRODS. DE INFORMÁTICA E 
SERVIÇOS L
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
04.477.095/0001-90
68
13020/000-2015       
1.405,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - PROCESSADOR INTEL SOCKET PADRÃO 1155
Vl.Total:
995,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
995,00
2 - PLACA MÃE COMPATÍVEL COM PROCESSADORES SOCKET 115 - PARA MANUTENÇÃO DO COMPUTADOR 
DA DIVISÃO DE CONTABILIDADE - FINANÇAS
410,00
UN
1,0000
410,00
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
71
7595/006-2015       
0,00
7.570,20
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE COMPRAS
Vl.Total:
7.570,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
7.570,20
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
71
9499/003-2015       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
04.00.04.123.4.6.91.71.01
J
64.037.930/0001-00
93
3905/000-2015 - 01
-8.633,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 3905/0-2015 Motivo: saldo não utilizado.
Vl.Total:
-8.633,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-8.633,00
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.01
J
04.941.945/0001-69
123
2488/004-2015       
0,00
35,58
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO 125/2014 - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
35,58
Un.:
%
Quantidade:
0,0100
3.838,70
7157/2015
Tomada de Preço Obras
PUZZI ENGENHARIA LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.02
J
03.810.438/0001-23
124
10881/001-2015       
0,00
61.602,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE 
REPARAÇÃO E ADAPTAÇÃO DO PRÉDIO DA ESCOLA TÉCNICA ESTADUAL DE REGISTRO, SITURADO NA RUA 
TAMEKICHI TAKANO, Nº 05, CENTRO NO MUNICÍPIO DE RETISTRO/SP, PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO 
ESTADUAL Nº 017/2014 - PROCESSO Nº 035/2014 - CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA PAULA 
SOUZA. SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO URBANO E OBRAS - Adequação do Prédio utilizao pelo 
Centro Paula Souza, na Rua Tamekishi Takano - BANCO DO BRASIL - Agência: 0492-8 C/C 30.375-5 - BB - REF. 
1ª MEDIÇÃO - PLANEJAMENTO
Vl.Total:
61.602,77
Un.:
%
Quantidade:
60,6400
1.015,94
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
05.00.15.451.4.4.90.51.05
J
04.941.945/0001-69
126
2487/004-2015       
0,00
112,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - 1º TERMO ADITIVO AO CONTRATO - C/C 0903-2 - 
6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. URBANO
Vl.Total:
112,39
Un.:
%
Quantidade:
0,0300
3.838,67
4772/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
172
6403/011-2015       
0,00
1.139,93
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - C/C 305-9 CEF - 
TRÂNSITO
Vl.Total:
1.139,93
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.139,93
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
143
9496/003-2015       
0,00
68,33
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
43,33
Un.:
%
Quantidade:
0,0200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO - NOVEMBRO/2015
25,00
%
0,1000
249,00
3652/2013
Pregão Presencial
DCT TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.776.879/0001-81
172
9718/003-2015       
0,00
6.688,23
Vl. Unit.:
Item:
1 - Microcomputador no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
Vl.Total:
487,89
Un.:
SV
Quantidade:
1,0000
487,89
2 - Impressora no Local (Aluguel e Manutenção) - CJ
355,76
SV
1,0000
355,76
3 - Sistema Computacional (Licença e Uso) - CJ
4.370,73
SV
1,0000
4.370,73
4 - Operador (Salário e Encargos) - MO/MES
1.219,73
SV
1,0000
1.219,73
5 - Impressão de 50 Talões de Autuações de Transito - REF. A PARTE DO 2º TERMO ADITIVO - REF. 3ª 
MEDIÇÃO - TRÂNSITO
254,12
SV
1,0000
254,12
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/000-2015       
2.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
2.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.000,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
3
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
07.00.15.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
143
13024/001-2015       
0,00
58,47
Vl. Unit.:
Item:
1 - DESPESAS COM ENERGIA ELÉTRICA DOS SEMÁFOROS - SEGURANÇA NO TRÂNSITO - SECRETARIA 
MUNICIPAL DE TRÂNSITO E MOBILIDADE URBANA
Vl.Total:
58,47
Un.:
Quantidade:
1,0000
58,47
Outros/Não Aplicável
4 R SISTEMAS & ASSESSORIA LTDA.
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
05.081.873/0001-90
186
7581/006-2015       
0,00
1.195,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - SISTEMA DE FROTA DE VEÍCULOS
Vl.Total:
1.195,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.195,30
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
08.00.15.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
186
9497/003-2015       
0,00
770,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
650,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2400
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9508/003-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
278
9510/001-2015       
0,00
400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
325,00
Un.:
%
Quantidade:
0,1200
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 410-1 CEF - 
NOVEMBRO/2015
50,00
%
0,0500
1.096,49
Outros/Não Aplicável
ASSOC. DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEP. DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
44.304.095/0001-02
304
1178/006-2015       
0,00
9.400,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER AO 1º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 029/2014, 
CUJO OBJETO É PROPORCIONAR A PESSOA COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MÚLTIPLAS DEFICIÊNCIAS, 
ATENDIMENTO ADEQUADO VISANDO GARANTIA DE DIREITOS, SOCIALIZAÇÃO E QUALIDADE DE VIDA, 
ABRANGENDO ASPECTOS SOCIAIS, EDUCACIONAIS E DE SAÚDE - PARA O PERÍODO DE FEVEREIRO A 
DEZEMBRO DE 2015 - CONTA SAÚDE/205 - C/C 0903/006/410-1 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
9.400,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
9.400,00
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/012-2015       
0,00
148.779,59
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
148.779,59
Un.:
Quantidade:
1,0000
148.779,59
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.301.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
304
1194/013-2015       
0,00
63.249,43
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER O PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA, PAGAMENTO DE 
PESSOAL JUNTAMENTE COM ENCARGOS SOCIAIS, CONFORME O 4º TERMO ADITIVO AO CONVÊNIO Nº 
015/A/2011, PELO PERÍODO DE FEVEREIRO A DEZEMBRO/2015 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C 0903/006/410-1 CEF 
- SAÚDE
Vl.Total:
63.249,43
Un.:
Quantidade:
1,0000
63.249,43
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9507/003-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.301.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
323
9509/003-2015       
0,00
690,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO EDUCAÇAO PROFISSIONAL DE NIVEL MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 
HORAS
Vl.Total:
570,00
Un.:
%
Quantidade:
1,0400
547,18
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 332-6 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
4
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
9596/2015
Outros/Não Aplicável
CARLA VANESSA DE SOUZA
10.01.10.301.3.3.90.39.05
F
333.258.968-71
342
11029/000-2015 - 01
-113,63
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11029/0-2015
Vl.Total:
-113,63
Un.:
Quantidade:
1,0000
-113,63
2460/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
3887/013-2015       
0,00
64.595,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENER MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UPA - UNIDADE 
DE PRONTO ATENDIMENTO, CONFORME CONVÊNIO Nº 041/2014 - CONTA SAÚDE/2015 - C/C  0903/006/410-1 
C.E.F. - SAÚDE
Vl.Total:
64.595,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
64.595,00
9926/2015
Outros/Não Aplicável
APAMIR - ASS. DE PROT. ASS.MAT. INF. REGISTRO
10.01.10.302.3.3.50.43.01
J
55.856.710/0001-00
355
11660/001-2015       
0,00
227.924,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE SUBVENÇÕES SOCIAIS PARA ATENDER A MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE 
PRONTO ATENDIMENTO - UPA, CONFORME CONVÊNIO Nº 41/2014 - CONTA SAÚDE 2015 - C/C 410-1 CEF - 
SAÚDE
Vl.Total:
227.924,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
227.924,00
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
351
9506/003-2015       
0,00
630,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
510,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2800
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - C/C 253-2 CEF - 
NOVEMBRO/2015
95,00
%
0,0900
1.095,73
4747/2015
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
10.01.10.302.3.3.90.39.05
J
58.854.548/0001-89
401
13019/000-2015       
199,50
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO BALANCEAMENTO
Vl.Total:
42,01
Un.:
HR
Quantidade:
0,4700
88,68
2 - MONTAGEM
21,01
HR
0,2400
88,72
3 - ALINHAMENTO
31,50
HR
0,3600
88,68
4 - RODIZIO
7,01
HR
0,0800
88,73
5 - SANGRIA. DO FREIO
28,01
HR
0,3200
88,70
6 - SERVIÇO DE CAMBAGEM - MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RENAULT KANGOO PLACA DBA 9482 DO SETOR DE 
APOIO ÀS REFERÊNCIAS PARA ATENDER PACIENTES NAS UBS E ESF - COM DESCONTO DE 30%, NUM TOTAL 
DE R$ 199,50 - C/C 624027-3 CEF - SAÚDE
69,96
HR
0,7900
88,62
Dispensa - Isento Compras e Serviços
CASA DA EMBALAGEM LTDA
10.01.10.305.3.3.90.30.05
J
55.093.702/0001-59
458
13018/000-2015       
390,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GARRAFA PLÁSTICA - 200ML - PARA USO NO EVENTO VIDA ATIVA KIDS - C/C 242-7 CEF - SAÚDE
Vl.Total:
390,00
Un.:
UN
Quantidade:
1.000,0000
0,39
4966/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6533/004-2015       
0,00
132,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEIS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
132,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
132,29
4967/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6534/006-2015       
0,00
961,13
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA CRECHES DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
961,13
Un.:
Quantidade:
1,0000
961,13
4968/2015
Outros/Não Aplicável
ELEKTRO ELETRICIDADE E SERVIÇOS S/A
11.00.12.122.3.3.90.39.01
J
02.328.280/0001-97
477
6535/003-2015       
0,00
14,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA PARA EMEFS DURANTE O EXERCÍCIO DE 2015 - C/C 404-7 CEF - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
14,77
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9551/000-2015 - 01
-1.058,25
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9551/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.058,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.058,25
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9552/000-2015 - 01
-1.278,20
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9552/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.278,20
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.278,20
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
45.945.193/0001-91
505
9553/000-2015 - 01
-1.830,15
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9553/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.830,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.830,15
2423/2015
Pregão Presencial
LUCILENE GOMES SABINO - ME
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
08.475.245/0001-87
506
5553/000-2015 - 02
-322,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 5553/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-322,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-322,64
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
5
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9634/000-2015 - 01
-1.809,40
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9634/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-1.809,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.809,40
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9705/000-2015 - 01
-2.828,64
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9705/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-2.828,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
-2.828,64
2271/2015
Pregão Presencial
GANIKO & MIGUEL LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
45.945.193/0001-91
506
9706/000-2015 - 01
-4.999,92
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9706/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-4.999,92
Un.:
Quantidade:
1,0000
-4.999,92
2271/2015
Pregão Presencial
FRIGORAES DISTRIBUIDORA DE GENEROS 
ALIMENTICIOS, I
11.00.12.306.3.3.90.30.02
J
61.653.093/0001-48
506
10703/000-2015 - 01
-3.254,75
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 10703/0-2015 - MOTIVO: O SALDO NÃO SERÁ MAIS UTILIZADO
Vl.Total:
-3.254,75
Un.:
Quantidade:
1,0000
-3.254,75
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
6488/008-2015       
0,00
336.435,41
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - 3º TERMO ADITIVO A SER PAGO ATRAVÉS DA C/C 13.022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
336.435,41
Un.:
KM
Quantidade:
85.606,9700
3,93
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
9560/001-2015       
0,00
157.929,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO ACERTO DO 5º T.A. - C/C 
130.022-9 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
157.929,75
Un.:
KM
Quantidade:
37.692,0600
4,19
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.02
J
48.674.378/0001-05
526
13017/000-2015       
24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 10/2014 - C/C 130022-9 BB - 
EDUCAÇÃO
Vl.Total:
24.000,00
Un.:
KM
Quantidade:
5.727,9200
4,19
Outros/Não Aplicável
BANCO DO BRASIL S/A
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
00.000.000/0492-80
528
5917/008-2015       
0,00
15,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFERENTE AS DESPESAS DE TARIFAS BANCARIAS DA CONTA 130.022-9 - BANCO DO BRASIL - 
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO.
Vl.Total:
15,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
15,70
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/000-2015 - 01
-24.000,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 9561/0-2015 - MOTIVO: CUMPRIR O CONVÊNIO DE TRANSPORTE ESCOLAR
Vl.Total:
-24.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
-24.000,00
7701/2013
Pregão Presencial
VIAÇÃO VALE DO RIBEIRA TRANS. TURISMO LTDA.
11.00.12.361.3.3.90.39.05
J
48.674.378/0001-05
531
9561/002-2015       
0,00
68.503,38
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE TRANSPORTE ESCOLAR - TRANSPORTE DE ALUNOS - REF. AO 6º T.A. AO CONTRATO 
10/2014 - PAGOS ATRAVÉS DO CONVÊNIO C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
68.503,38
Un.:
KM
Quantidade:
16.349,2600
4,19
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9504/003-2015       
0,00
10.333,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
8.688,34
Un.:
%
Quantidade:
3,1800
2.730,04
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
350,00
%
1,4100
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
1.295,00
%
1,1800
1.095,60
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
61.600.839/0004-06
562
9505/003-2015       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - C/C 14284-0 BB - 
NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
13258/2014
Pregão Presencial
OLAVIO GRABOSKI ME
11.00.12.365.3.3.90.39.05
J
11.623.334/0001-38
562
13026/000-2015       
9.818,52
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE LIMPEZA NA EVAPORADORA E CONDENSADORA DE APARELHOS DE AR MODELO SPLIT - PARA 
ATENDER AS NECESSIDADES DE LIMPEZA DAS 17 CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITOU O GSE - SME - 
C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
9.818,52
Un.:
SV
Quantidade:
51,0000
192,52
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL COM. DE EQUIPTOS.PEDAGOGICOS LTDA - 
EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
564
13021/000-2015       
103.503,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRAS, EM AÇO TUBULAR - PARA COZINHA - ITATIAIA - MONTREAL - 
P.N.
Vl.Total:
865,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
865,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
6
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
2 - CONJUNTO INFANTIL REDONDO COM 4 CADEIRAS COLORIDO - A VIRTUASL - CJRI - P.I.
2.760,00
UN
4,0000
690,00
3 - CONJUNTO DE REFEITÓRIO INFANTIL COM 8 LUGARES - SUDESTE MÓVEIS - SE284 - P.N.
18.720,26
UN
13,0000
1.440,02
4 - CADEIRA ALTA PARA ALIMENTAÇÃO - BURIGOTTO - MERENDA GL01 - P.N.
43.008,00
UN
112,0000
384,00
5 - BERÇO TUBULAR COM COLCHÃO - A VIRTUAL - SONECA - P.N. - PARA ATENDER AS CRECHES 
MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITOU O GSE - SME - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
38.150,00
UN
50,0000
763,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
564
13022/000-2015       
8.854,89
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
4.290,00
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
1.430,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
2.800,00
UN
8,0000
350,00
3 - ARMÁRIO VESTIÁRIO COM 8 PORTAS, MEDIDA APROX. 325 x 420 x 1820 - W3 RSP-4/2-22 - P.N.
580,00
UN
1,0000
580,00
4 - CADEIRA SECRETARIA COM SISTEMA SRE - CAVALETTI 4034 - P.N.
349,89
UN
1,0000
349,89
5 - MESA RETA COM GAVETEIRO 03 GAVETAS (LXAXP) 1400X750X700mm.  - FORTLINE - 79140/ABN015/40M - 
PARA ATENDER AS CRECHES MUNICIPAIS, CONFORME SOLICITOU O GSE - SME - C/C 14.284-0 BB - 
EDUCAÇÃO
835,00
UN
1,0000
835,00
9865/2015
Pregão Presencial
A VIRTUAL COM. DE EQUIPTOS.PEDAGOGICOS LTDA - 
EPP
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
03.392.084/0001-44
564
13023/000-2015       
32.678,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BANCO PARA REFEITÓRIO (ENSINO INFANTIL), DIMENSÕES 2700 X 300 X 350MM - SUDESTE MÓVEIS - 
SE283 - P.N.
Vl.Total:
1.128,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
564,00
2 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO 670 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE155 - P.N.
5.280,00
UN
10,0000
528,00
3 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO 720 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE156 - P.N.
5.470,00
UN
10,0000
547,00
4 - CONJUNTO ESCOLAR, COMPOSTO POR 01 MESA E 01 CADEIRA, MEDINDO  580 x 560 x 420MM - SUDESTE 
MÓVEIS - SE157 - P.N. - PARA ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E 
ADMINISTRAÇÃO DA SME, CONFORME SOLICITOU O GSE - C/C 14.284-0 BB - EDUCAÇÃO
20.800,00
UN
40,0000
520,00
9865/2015
Pregão Presencial
JULIO LOPES RAMPONI ME
11.00.12.365.4.4.90.52.05
J
13.773.525/0001-01
564
13025/000-2015       
51.520,00
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ARMÁRIO DE AÇO CHAPA 22 COM 2 PORTAS DE ABRIR, DIMENSÕES DE 1985 x 900 x 450MM - W3 
A-402M/22
Vl.Total:
42.900,00
Un.:
UN
Quantidade:
30,0000
1.430,00
2 - ESTANTE EM AÇO COM 6 PRATELEIRAS, MEDINDO APROX 1980 x 900 x 450MM - W3 EDR - 450/22-14 P.N.
3.850,00
UN
11,0000
350,00
3 - ARMÁRIO BAIXO FECHADO - DIMENSÕES 800 x 500 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78027AB - PN
850,00
UN
1,0000
850,00
4 - MESA AUXILIAR RETA - DIMENSÕES: 1000 x 600 x 740MM - FORTLINE - GENIUS 78100 - P.N. - PARA 
ATENDIMENTO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DE EDUCAÇÃO BÁSICA E ADMINISTRAÇÃO DA SME, CONFORME 
SOLICITOU O GSE - C/C 29.783-6 BB - EDUCAÇÃO
3.920,00
UN
7,0000
560,00
9883/2015
Outros/Não Aplicável
ALDERI RODRIGUES ALVES
13.00.04.122.3.3.90.39.01
F
250.423.738-37
630
11597/000-2015 - 01
-296,86
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº11597/0-2015
Vl.Total:
-296,86
Un.:
Quantidade:
1,0000
-296,86
11350/2015
Outros/Não Aplicável
JUNIO DE SOUZA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
101.283.238-41
632
13027/000-2015       
210,78
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÕES - VIAGENS À SÃO PAULO/SP À SERVIÇO DO GABINETE E SECRETARIA MUNICIPAL DE 
CULTURA - 30/11, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 23h00 - 01/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 20h00 - 
03/12, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, SAÍDA ÀS 02h30 E RETORNO ÀS 20h00 - GABINETE
Vl.Total:
210,78
Un.:
Quantidade:
6,0000
35,13
11349/2015
Outros/Não Aplicável
VALMIR DA COSTA E SILVA
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
064.221.738-65
632
13028/000-2015       
175,65
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO - VIAGENS PARA LEVAR E BESCAR ALEGORIAS DA PARADA DE NATAL - ITAPEVA/SP: 26/11, 
SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 14h00 | SÃO PAULO/SP: 03/12, SAÍDA ÀS 03h00 E RETORNO ÀS 22h00 - 04/12, 
SAÍDA ÀS 11h00 E RETORNO ÀS 21h30 - GABINETE
Vl.Total:
175,65
Un.:
Quantidade:
5,0000
35,13
11348/2015
Outros/Não Aplicável
SONIA ANDRADE DE JESUS
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
162.458.878-60
632
13029/000-2015       
940,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA 
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
7
/
8
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Empenhado
Vl. Sub-Empenho
11347/2015
Outros/Não Aplicável
KATALYN ANIE OLIVEIRA AGUILAR
13.00.08.244.3.3.90.14.01
F
376.675.558-77
632
13030/000-2015       
940,26
0,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
351,30
Un.:
Quantidade:
10,0000
35,13
2 - PERNOITE - VIAGENS ÀS SÃO PAULO/SP PARA PARTICIPAR DE CAPACITAÇÃO EM DEFESA CIVIL NA 
COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL (CEDEC/SP) E PARA LEVAR PRESTAÇÃO DE CONTAS NA CASA 
CIVIL - 13/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 21h30 - 20/11/2015, SAÍDA ÀS 05h00 E RETORNO ÀS 
17h00 - DIA 02/12/2015, SAÍDA ÀS 18h00 E RETORNO DIA 05/12/2015 ÀS 22h00 - GABINETE
588,96
3,0000
196,32
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
14.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
648
11227/002-2015       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
693
9545/003-2015       
0,00
1.090,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO NÍVEL SUPERIOR, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
895,00
Un.:
%
Quantidade:
0,3300
2.730,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
145,00
%
0,1300
1.095,99
6934/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
731
8666/012-2015       
0,00
165,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA PAGAMENTO REF. AS DESPESAS DE ÁGUA E ESGOTO - EXERCÍCIO 2015 - SEC. DE CULTURA, 
BIBLIOTECA MUNICIPAL, PIT, PRAÇA DOS EXPEDICIONÁRIOS E CEU - VILA NOVA - CULTURA
Vl.Total:
165,80
Un.:
Quantidade:
1,0000
165,80
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
17.00.13.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
731
9498/004-2015       
0,00
608,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
493,00
Un.:
%
Quantidade:
0,2700
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
25,00
%
0,1000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE  - NOVEMBRO/2015
90,00
%
0,0800
1.096,22
4364/2015
Inexigibilidade
CIA DE SANEAMENTO BASICO DO ESTADO DE SAO 
PAULO
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
43.776.517/0001-80
766
5808/013-2015       
0,00
296,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - PARA SERVIÇO DE FORNECIMENTO MENSAL DE ÁGUA PARA ESTA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
296,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
296,88
7296/2015
Dispensa
CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA ESCOLA CIE E
18.00.27.122.3.3.90.39.01
J
61.600.839/0004-06
766
11228/002-2015       
0,00
1.260,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSA DE ESTAGIO DE ENSINO MEDIO, PARA CARGA HORÁRIA DIÁRIA DE 6 HORAS
Vl.Total:
1.020,00
Un.:
%
Quantidade:
0,5600
1.836,00
2 - SERVIÇO PRESTADOS E PREMIO DE SEGURO
50,00
%
0,2000
249,00
3 - IMPORTANCIA POR DIA DE ESTAGIO, A TITULO DE AUXILIO TRANSPORTE - NOVEMBRO/2015
190,00
%
0,1700
1.095,73
Outros/Não Aplicável
CAMARA MUNICIPAL DE REGISTRO
351120200
J
01.598.123/0001-39
5808
53/013-2015       
0,00
336.833,35
Vl. Unit.:
Item:
1 - REPASSE DE DUODÉCIMO - DEZEMBRO/2015, DE ACORDO COM A EMENDA CONSTITUCIONAL N° 25 DE 
14/02/2003 - ART. 25-A INCISO II.
Vl.Total:
336.833,35
Un.:
Quantidade:
1,0000
336.833,35
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7337/006-2014       
0,00
34.965,73
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO DO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
34.965,73
Un.:
%
Quantidade:
9,1100
3.838,63
5090/2014
Tomada de Preço Obras
HEBROM CONSTRUÇÕES LTDA
RP
J
04.941.945/0001-69
5001
7338/006-2014       
0,00
11.069,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - SERVIÇO DE OBRAS - ADEQUAÇÃO AO PIT - C/C 0903-2 - 6647162-3 CEF - REF. 5ª MEDIÇÃO - PLANEJ. 
URBANO
Vl.Total:
11.069,39
Un.:
%
Quantidade:
2,8800
3.838,61
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  EMPENHADA 
 NO PERÍODO DE 09/12/2015 ATÉ 09/12/2015
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2015
Página:
8
/
8
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 10 de Dezembro de 2015.